云南省粮油科学研究院2021年部门

预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省粮食和物资储备局关于批复云南省粮油科学研究院2021年部门预算的通知（云粮财发〔2021〕3号）相关要求，现将云南省粮油科学研究院2021年预算公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕216号），云南省粮油科学研究院为云南省粮食和物资储备局直属公益一类事业单位。负责粮食产后的质量检测、储藏、加工、害虫防治、副产品的深加工及综合开发利用等方面的研究和成果转化和技术推广服务，承担粮油标准的制修订和验证工作；承担全省收获粮食质量调查、品质测报、风险监测、库存粮食质量抽检、储备粮、放心粮油、军粮供应等政策性质量监测任务；负责对我省16个州（市）国家粮食质量监测站提供业务指导和技术培训；承担省粮食和物资储备局下达的专项工作和任务，为粮食行政主管部门提供技术支撑，为企业提供技术咨询与服务。

（二）机构设置情况

云南省粮油科学研究院下设“办公室”、“财务科”、“食品安全研究室”、“粮油研究室”、“信息中心”、“粮食产业经济研究室”。

（三）重点工作概述

2021年总体工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的要求，坚持“两手抓、两手硬”，坚决打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，全力推进粮食安全事业发展上水平走前列，在增强高端人才吸引力、科研人员创造力上不断迈出新步伐，奋力谱写新时代新篇章。具体做好以下工作：一是完成省级平台运维管理有关工作。二是构建科技支撑粮食安全长效机制。三是继续加强监测能力建设，改善和提高服务水平。四是大力培养粮食产业经济人才队伍，针对当前粮食流通改革发展热点、难点问题，依托项目加强与省外先进地区的学习、交流力度，拓展粮食产业经济发展新格局，充分发挥粮食安全政策智库的支撑作用，为政府提供高质量决策咨询报告。

二、预算单位基本情况

云南省粮油科学研究院2021年部门预算编制单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属非参公管理事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：事业人员编制54人。在职实有48人，其中：财政全供养48人。

退休人员37人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年云南省粮油科学研究院财务总收入879.29万元，均为一般公共预算财政拨款。

与上年对比增长87.32万元，单位财务总收入同比增加的主要原因：根据今年财政预算安排，将行政事业单位在职人员基本医疗保险、大病补充保险等社保费纳入年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年云南省粮油科学院财政拨款收入879.29万元，其中：本年收入879.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款879.29万元（本级财力879.29万元）。

与上年对比增长87.32万元，财政拨款收入同比增加的主要原因：根据今年财政预算安排，将行政事业单位在职人员基本医疗保险、大病补充保险等社保费纳入年度预算。

四、预算单位支出情况

2021年单位支出预算总额为879.29万元。财政拨款安排支出879.29万元，其中：基本支出864.29万元，占总支出的98.29％；项目支出15.00万元，占总支出的1.71％。

与上年对比增长87.32万元，主要为基本支出增长，同比增加的主要原因：根据今年财政预算安排，将行政事业单位在职人员基本医疗保险、大病补充保险等等社保费支出纳入年度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务15.00万元，主要用于云南省粮油科学研究院公益性粮油产品质量检测专项经费。

（2）科学技术支出-应用研究-机构运行642.42万元，主要用于云南省粮油科学研究院在职人员工资、正常办公经费支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2万元，主要用于云南省粮油科学研究院退休人员公用经费。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.86万元，主要用于云南省粮油科学研究院在职人员养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.28万元，主要用于云南省粮油科学研究院在职转退休人员职业年金记实。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.15万元，主要用于云南省粮油科学研究院在职人员基本医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.82万元，主要用于云南省粮油科学研究院公务员医疗补助。

（8）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.43万元，主要用云南省粮油科学研究院在职人员大病补充医疗保险。

（9）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.33万元，主要用于云南省粮油科学研究院在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及货物采购项目11个，采购预算总额22.94万元。其中：政府采购货物预算22.94万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省粮油科学研究院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少2万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

云南省粮油科学研究院2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，预计国内公务接待批次为7批次，共计接待预计85人次。

费用减少原因：严格按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出，遵循只减不增的原则。

（二）公务用车购置及运行维护费

云南省粮油科学研究院2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少1万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7万元，较上年减少1万元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

费用减少原因：严格按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出，遵循只减不增的原则。

（三）因公出国（境）费

无

七、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年重点项目有1个，为公益性粮油产品质量检测专项经费，绩效目标：依据云南省粮油科学研究院部门职责，结合省粮食和物资储备局交办具体事项，为粮食行政管理部门保障云南粮食质量安全，提供决策依据；积极配合市场监管、公安等执法部门，净化市场，打击伪劣粮油产品，维护消费者的利益，严把粮油产品质量关。

项目设立产出指标7个，分别为论文发表篇数、州市质检人员培训人数、省级粮食质量抽检样品量；实用新型专利数、国家粮食质量安全抽检样品量、检验报告合格率、服务响应及时率；设立效益指标1个，抽检样品覆盖率；设立满意度指标1个：检验报告满意度。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

(二）机构运行经费安排变化情况及原因说明

根据省财政厅预算批复，2021年云南省粮油科学研究院机构运行经费预算安排54.48万元，机构运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、车辆运行维护费、电梯运行维护费等日常公用经费。

与上年相比减少0.57万元，按照“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则，进一步压缩单位运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年度决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。